Audit blanc du 3 novembre
Samyo a joué l'auditeur sur les 27 indicateurs applicables · , 1 h 10 de lecture des preuves · prochain audit réel le 12 déc.Risque global estiméModérél'écart majeur est à lever avant l'audit
Conformes23sur 27 applicables · voir la jauge ›Plan d'actions · 6 écarts · 4 ouverts
ClassementÉcart constatéActionResponsableÉchéanceÉtat
MajeurInd. 31 · Aucun registre des réclamations« Comment tracez-vous une réclamation d'apprenant ? » : aucune preuveCréer le registre depuis le modèle relu par un auditeur, y reporter les 2 demandes de 2026Claire D.20 nov.En cours
MineurInd. 11 · Deux sessions sans comparaison positionnement / acquisBureautique de mars et SST d'avrilActiver l'évaluation par objectif sur tous les programmes ; documenter l'exception pour le SST (certificat INRS)Julie M.15 nov.En cours
MineurInd. 23 · Veille réglementaire non datée depuis juilletDernière trace : 2 juillet · le décret du 1er août n'apparaît pasConsigner la veille du trimestre (3 textes proposés) et programmer le rappel trimestrielClaire D.31 oct. · dépasséeEn cours
MineurInd. 28 · Situation de travail : applicabilité à confirmerAucune période en entreprise dans les modalitésDéclarer l'indicateur 28 non applicable, justification à l'appuiClaire D.30 nov.À faire
MineurInd. 26 · Procédure handicap sans trace de mise en œuvreDécrite, jamais démontréeRattacher la fiche d'adaptation anonymisée et le compte rendu du 24 oct.Claire D.levé le 10 nov.Levé · 10 nov.
MineurInd. 27 · Un sous-traitant sans engagement qualité écritHélène Garnier · contrat antérieur à la réformeRetirer Hélène Garnier des sessions à venir et archiver son dossierClaire D.levé le 7 nov.Levé · 7 nov.